Para realizarlo, el paciente debe tener previamente cargadas las prestaciones en un plan de tratamiento.

Luego se debe seleccionar la opción de  Recibir pago.

Una vez estemos en el proceso de recaudación del paciente, debemos seleccionar   las prestaciones correspondientes a pago  el medio de pago  Ingresar transacciones.

Posteriormente, se te abrirá otra ventana para poder generar la boleta electrónica al paciente Confirmar y emitir.

Ahora, en caso de que debas generar una devolución de una prestación, deberás dirigirte a la Ficha clínica del paciente y dar clic en   Facturación y pagos  Acciones  Nueva nota de crédito.

Al ejecutar dicha opción se abrirá otra ventana para realizar la nota de crédito, allí debes dar clic en Modificar y seleccionar la prestación en la cual vas necesitar la devolución  Medio de pago, donde lo deberás reingresar al mismo plan de tratamiento  Continuar para emitir.

A continuación, te fijarás que en el plan de tratamiento del paciente existe un abono libre y es en este momento donde ajustaremos los precios.

Ahora se pueden abonar, si corresponden, a alguna prestación, y el saldo, que son restantes quedan como abono libre en el presupuesto o plan de tratamiento, para poder ser devueltos.

Si tienes un saldo y debemos devolver a nuestro paciente, ¿Cómo hacerlo?

1.- Ir a  Facturación y pagos Acciones Devolver pago.

2.- Finalmente  marcamos el valor a devolver Medio de pago de devolución Realizar devolución.