A través de Dentalink existe la funcionalidad de poder emitir boletas electrónicas, ayudándote a mejorar la eficiencia operativa de tu clínica dental, para esto es muy importante que tu plan cuente con este servicio, si no, puedes solicitar su contratación.
Importante
Cuando ya hayas contratado la facturación, comunícate con el área de Customer Success para la integración a Dentalink, al siguiente correo electrónico: [email protected].
Configuración boletas/facturas (Datos del profesional)
Configuración boletas/facturas (Datos del profesional)
Con esta configuración puedes escoger si dentro de la boleta esté presente dentro del campo de observaciones, los datos del profesional (nombre y especialidad) en caso de querer desactivarla puedes realizarlo ingresando al módulo de Facturación electrónica Opciones 
Configuración boletas y facturas Activado (para desactivar).
¿Cómo emitir una boleta/factura electrónica?
¿Cómo emitir una boleta/factura electrónica?
Existen varias formas de emitir una boleta electrónica, te las detallamos a continuación:
Recuerda que para recaudar, el usuario debe contar con los permisos en su usuario.
Emitir boleta desde recibir pago
Ingresa a la ficha del paciente, luego selecciona Recibir pago.
Otra opción es desde el botón Recaudación, luego buscas al paciente.
Selecciona el plan de tratamiento Pagar tratamiento.
Posteriormente debes seleccionar las prestaciones a pagar, el medio de pago Ingresar transacciones.
Con la transacción/pago ingresado, se abrirá una pestaña que te preguntará si deseas emitir la boleta electrónica, dando clic en Confirmar y emitir.
Aquí podrás seleccionar si Ver el documento para impresión, o enviar por correo electrónico al paciente.
Emitir boleta de un pago que ya está ingresado
En algunos casos, desear emitir la boleta en una fecha distinta a la recepción del pago, o emitir un documento considerando varios pagos ingresados. Para esto, debes ir desde la ficha del paciente a Facturación y pagos Nuevo documento electrónico.
Se desplegará una ventana que te mostrará todos los pagos ingresados que no tengan boleta electrónica asociada. Aquí podrás seleccionar las que correspondan para la emisión del documento, luego Continuar.
Seleccionados los pagos que correspondan, podrás emitir el documento. Ten en consideración que siempre podrás visualizarlo para imprimir, enviar por correo electrónico, o visualizar a posterior en boletas emitidas.
¿Cómo visualizar boletas/facturas emitidas?
¿Cómo visualizar boletas/facturas emitidas?
Recuerda que las "Boletas emitidas" no necesariamente deben cuadrar con los "Pagos Recibidos", ya que cada vez que hagas una recaudación, tu tomarás la decisión de si emitir o no emitir una boleta electrónica. Por ejemplo, que recibas un pago en el mes de Julio, pero decidas emitir una boleta en Agosto.
Ingresa a Administración Facturación Electrónica.
Aquí tendrás la opción de visualizar todas las boletas y notas de crédito emitidas en un período de tiempo.
Además acá podrás buscar por filtros avanzados, , número de boleta, rango, etc.
En el despliegue de las boletas, las visualizarás dando clic en el número de esta, y ejecutar acciones de notas de crédito en el caso de ser necesario.
¿Cómo emitir una nota de crédito?
¿Cómo emitir una nota de crédito?
Para emitir una nota de crédito, puedes hacerlo desde la ficha del paciente o desde la sección de boletas emitidas. Para realizarlo desde visual de boletas emitidas, debes seleccionar en Acciones + Nueva nota de crédito.
Si estás en la ficha del paciente, debes seleccionar en Devolver pago, esta es sólo posible si el pago NO posee boleta, en caso de que posea boleta deberás hacerlo con una Nota de Crédito.
Es importante destacar, que la sección "Rangos de emisión" y "Emisores" es 100% de uso interno, por lo que no debes ejecutar acciones en esta.
¿Cómo facturar a un extranjero con rut genérico desde la plataforma?
¿Cómo facturar a un extranjero con rut genérico desde la plataforma?
Este paso está sólo disponible para el país de Chile.
Ingresa a la ficha del paciente desde Facturación y pagos o siguiendo el flujo de facturación, seleccionando la opción Recibir pago.
Luego, se abrirá una ventana. Allí debes hacer clic en Modificar, ubicado en la parte superior izquierda.
Finalmente, en el lado derecho del documento de identidad del paciente se habilitará una flecha. Haz clic en Cambiar.
Luego, selecciona la opción Emitir al RUT del extranjero (55555555-5). Este es un documento generado por el sistema para aquellos casos en que el paciente no cuenta con un documento válido para la facturación.
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